1、负责供应商的找寻、储备，归档，供应商关系的维护；

2、OA系统采购需求流程的审核、评估，采购；

3、负责处理日常采购订单的创立、维护、修改；

4、负责跟进订单到货状态，订单异常及时处理，保证到货周期；

5、采购需求的审核，采购资源的找寻、比价、合同签订，费用报销；

6、负责管理相关单据与采购台账，定期与供货商、财务部三方对账，确保台账准确、完整。

7、负责配合产品验收及供应商的付款、结算、发票开具等工作；

8、领导交待的其他事项。

岗位要求：

1、大专及以上学历，了解采购流程，有1-3年工作经验优先；

2、工作认真仔细负责，善于沟通；

3、学习意愿强，具备较强的抗压能力。

   2、产线易耗辅料采购及跟踪；

   3、每月与供应商对账，催收发票，ERP系统下推发票， 以及更新应付台账；

   4、每月做资金计划，并填写支付单安排付款事宜；

   5、根据销售订单及BOM表更新物料差缺计划有；

   6、打印发货产品条码及唛头；

   7、内部资料整理存档工作；

   8、最好具有财务相关知识，以及相关助理工作经验优先。  年龄35岁以下，大专以上学历。